كيفية عمل فاتورة للدفع المسبق في محاسبة 1C 8.3
جدول المحتويات:
الفاتورة المسبقة عبارة عن مستند يقبل المشتري على أساسه من البائع مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابلة للخصم بالطريقة المنصوص عليها في الفصل 21 من قانون الضرائب. متى يجب إصدار فاتورة؟ كيف تعكس إنشاء فاتورة مسبقة مع برنامج المحاسبة 1C 8.3؟
بموجب قانون الضرائب ، يجب إصدار فاتورة مسبقة في غضون 5 أيام بعد استلام الدفعة المقدمة من المشتري. إذا تم إصدار الفاتورة في نهاية فترة إعداد التقارير ، أو إذا قامت مصلحة الضرائب بإعداد الوثيقة عند شحن البضائع ، فإن ذلك يهدد الشركة بالمشاكل.
أيضًا ، مع العديد من الدفعات المسبقة ، مقسمة إلى أجزاء ، يجب على المحاسب إدراجها جميعًا في الفاتورة للدفع المسبق.
تسجيل فاتورة في محاسبة 1C 8.3
بعد تحويل المبلغ للتسليم المستقبلي من المشتري إلى حساب المؤسسة ، من الضروري إظهار إيصال الأموال باستخدام مستند "الاستلام إلى الحساب الحالي".
- افتح مجلة "كشوف حسابات البنك" (قسم "بنك وصرف نقود") واملأ الخانات:
- نوع العملية (مدفوعات من المشتري) ،
- نتخطى رقم التسجيل والتاريخ (يتم إنشاؤهما تلقائيًا) ،
- الجهة المسدِّدة (المنظمة التي تم استلام الدفعة المقدمة منها) ،
- المبلغ - "Post".
- إذا تم عمل كل شيء بشكل صحيح ، فيجب إنشاء الترحيل Dt51 - Kt62.02 "تسويات السلف المستلمة".
كيفية إصدار فاتورة للدفع المسبق في 1C 8.3
اتجاه واحد - يدوي
- يتم إنشاء المستند "فواتير مقدمة" مباشرة من "إيصالات الحساب الجاري" ؛
- للقيام بذلك ، حدد "فاتورة صادرة" عبر مفتاح "إنشاء على أساس".
2 طريق - أوتوماتيكي
- في القائمة ، افتح علامة التبويب "البنك ومكتب النقد" ، قسم "تسجيل الفواتير" ؛
- في مجلة "الفواتير للتقدم" ، يفتح نموذج معالجة حيث يمكنك نشر هذه الفاتورة ؛
- يتم وضع فترة تسجيل الفاتورة والنقر على زر "تعبئة" ؛
- في الجزء السفلي من الشاشة ، يمكنك رؤية إعدادات هذه المعالجة ، التي يقوم بها البرنامج بمفرده.
يتضمن إعداد "ترقيم الفواتير" ما يلي:
- الترقيم الموحد للفواتير الصادرة ؛
- ترقيم منفصل
- الحسابات: Dt62.01 - Kt90.01.1 - انعكاس الدين
- Dt90.03 - Kt68.02 - ضريبة القيمة المضافة مشحونة.
بعد كل الإعدادات ، انقر فوق الزر "تشغيل" ، ثم هناك تشكيل فواتير للدفع المسبق. من الأفضل التحقق من صحة الحشوة ، لا تندم هذه المرة. سيتم عرض الفاتورة التي تم إنشاؤها بالبادئة "أ" ، الرقم "A1". للقيام بذلك ، انقر فوق الارتباط الموجود في أسفل الشاشة "فتح قائمة فواتير الدفعة المقدمة".
